围场县围场广播电视台 2018年部门预算信息公开说明

关注民生 宣传围场

围场县围场广播电视台

2018年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》现将2018年部门预算公开如下;

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门主要职责

1、认真贯彻落实党的路线、方针、政策,坚持正确的舆论导向,努力繁荣广播、电视艺术创作和节目生产。

2、研究制定广播电视台发展规划,完善内部管理机制,加强人才队伍建设,不断提高采、编、播人员素质。

3、提高宣传质量,提升节目(栏目)整体水平,打造精品节目(栏目)。

4、不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需要。

5、加大科技创新力度,确保节目安全优质播出。

6、做好对上对外宣传工作,确保上宣工作实效。

7、承办县委、县政府交办的其他工作。

  (二)内设机构

围场广播电视台是县委宣传部所属正科级全额事业单位。下设办公室、财务室、总编室、新闻中心、电视节目中心、广播节目中心、广告文艺中心、技术播控中心、新媒体中心等9个职能股室。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

围场广播电视台

事业

正科级

财政性资金基本保证

 

  (三)部门预算单位构成

我部门预算由围场广播电视台本级预算单位构成。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。围场广播电视台的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。围场广播电视台预算收入合计为452.28万元,比上年增加4.33万元,增长0.97%,增加的主要原因是:增加了设备购置及维护费。其中:财政拨款收入452.28万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反应围场广播电视台年度部门预算中支出预算的总体情况。本年支出合计452.28万元,比上年增加4.33万元,增长0.97%,增加的主要原因是:增加了设备购置及维护费。其中:基本支出176.22万元,项目支出276.06万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

3、比上年增长情况

2018年,部门预算收支安排452.28万元,较2017年增长4.33万元,其中:基本支出减少42.17万元,主要是人员经费减少,离退休人员工资由社保发放;项目支出增长46.5万元,主要是增加了设备购置及维护费。

三、2018年机关运行经费安排情况

围场广播电视台机关运行经费预算安排11.6万元,其中:办公及印刷费1.6万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费及其他费用10万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增长变化原因

2018年围场广播电视台 “三公”经费公共预算财政拨款预算10万元,比上年减少1万元,同比下降9.09%。具体支出情况如下:

(一)公务用车购置及运行维护费10万元,同比减少1万元,同比下降9.09%。①公务用车购置0万元,同比增长 0 %。②公务用车运行维护费10万元,同比下降9.09%。

(二)公务接待费0万元,同比增长0%。

(三)因公出国(境)费0万元,同比增长0%。

我单位三公经费变动主要原因分别是: 压缩经费开支,从而降低了三公经费支出。

因公出国(境)情况:本年度组织因公出国(境)团0人次,参加其他单位组织的因公出国(境)团组0人次。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。

 五、绩效预算信息

    总体绩效目标:在县委、县政府的正确领导下,紧紧围绕县委、县政府中心工作,以党的十九大精神为指针,把握正确的舆论导向,牢固树立“人才兴台、质量兴台、改革兴台、创新兴台”的理念,发挥党和政府喉舌和阵地作用,努力在提高舆论引导力、公信力、影响力和经济上的自我发展能力上实现新突破。

职责分类绩效目标:

1、广播影视节目制作播出:坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用,加强内容形式以及方法手段创新,提高广播电视覆盖人口规模与数量,提升电台、电视台影响力。研发新节目,打造品牌活动;媒体识别度和影响力进一步提升,收听收看群体扩大;广告创收任务完成。2、广播影视节目制作能力建设:加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护,开展新技术应用。向移动互联网跨越发展,打造智能生活服务类客户端,促进媒体融合。通过技术升级,实现县级台内容资源互通互享,提高节目制力和传播能力;拓展新媒体传播途径,开拓新型业务。3、综合事务管理。研究制定广播电视台发展规划,人才培训,后勤保障以及其他各项基础性保障工作,保障机关工作正常高效运转。

实现本年度规划目标的保障措施:加强电视技术管理和设备维护,完善制度,做好节目把关。保证不间断、高质量安全播出,做到全年播出无事故。明确管理权限,以部位管人。抓好记者、主持人管理,严格要求,规范行为。调动积极性,强调纪律性。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

 

                       部门职责-工作活动绩效目标

 

 

部门编码及名称:[212]围场广播电视台                 预算年度:2018

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 
     

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

绩效标准

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01-广播电视事业建设

68.060000

做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射以及自办节目、专题片等创作生产。

宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署,坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用;办好各类广播电视节目;开展各类宣传工作;配合上级台完成我县的采访报道工作并提供各类节目;承担县委、县政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产。负责相关设备的正常运行和维护。

 

 

 

 

 

  0101-广播影视节目制作播出

48.060000

坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用,加强内容形式以及方法手段创新,提高广播电视覆盖人口规模与数量,提升电台、电视台影响力。

研发新节目,打造品牌活动;媒体识别度和影响力进一步提升,收听收看群体扩大;广告创收任务完成。

对上报道录用率

100%

≥85%

≥75%

<75%

研发新节目,打造品牌活动;媒体识别度和影响力进一步提升,收听收看群体扩大;广告创收任务完成。

开办新栏目、新节目数量(个)

≥4

≥2

≥1

<1

  0102-广播影视节目制作能力建设

20.000000

加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护,开展新技术应用。向移动互联网跨越发展,打造智能生活服务类客户端,促进媒体融合。

通过技术升级,实现县级台内容资源互通互享,提高节目制力和传播能力;拓展新媒体传播途径,开拓新型业务。

数字化设备更新率

100%

≥90%

≥80%

<80%

通过技术升级,实现县级台内容资源互通互享,提高节目制力和传播能力;拓展新媒体传播途径,开拓新型业务。

新媒体的融合度

100%

≥90%

≥80%

<80%

通过技术升级,实现县级台内容资源互通互享,提高节目制力和传播能力;拓展新媒体传播途径,开拓新型业务。

新媒体设备利用率

100%

≥90%

≥80%

<80%

02-政务管理

208.000000

机关综合事务管理。

研究制定广播电视台发展规划,完善内部管理机制,加强人才队伍建设,不断提高采、编、播人员素质。

 

 

 

 

 

  0201-综合事务管理

208.000000

研究制定广播电视台发展规划,人才培训,后勤保障以及其他各项基础性保障工作。

保障机关工作正常高效运转。

综合事务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

                     

 

六、政府采购预算情况

2018年我部门无政府采购预算,空表列式。

部门编码及名称:[212]围场广播电视台

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、国有资产信息

围场广播电视台(含所属单位)上年末固定资产金额为1855.39万元(详见下表),本年度本单位拟购置固定资产为0万元,空表列示。

固定资产占用情况表

编制部门:围场广播电视台

截止时间:2017年12月31日 

项   目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

1855.39

1、房屋(平方米)

3376

316.39

  其中:办公用房(平方米)

3376

316.39

2、车辆(台、辆)

3

502.21

3、单价在20万元以上设备

0

0

4、其他固定资产

——

1036.79

 

八、名词解释

1、一般公共预算基本支出包括人员经费和公用经费。

2、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运维费、公务接待费。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

扫描下方二维码关注:围场新闻网 “魅力围场”APP “视听围场”微信公众号 围场广播电视台新浪微博

评论已经关闭。

 

总访问量:3740792次